При исполнении бюджета в 2025 году объем расходов составил 1 069 129,60 тыс. рублей, объем доходов – 1 067 484,62 тыс. рублей, объ-ем поступлений источников финансирования дефицита (профицита) – «-1 644,98» тыс. рублей. Принцип сбалансированности бюджета, установленный статьей 33 Бюджетного кодекса РФ, соблюден.
Исполнение районного бюджета по доходам
В 2025 году доходы районного бюджета сложились в объеме 1 067 484,62 тыс. рублей, или 99,19% от утвержденного объема (1 076 176,70 тыс. рублей) и 100,34% к соответствующему показателю 2024 года (1 063 826,79 тыс. рублей).
Налоговые и неналоговые доходы
Общий объем поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам в 2025 году составил 312 195,05 тыс. рублей, или 99,15% от утвержденных бюджетных назначений (314 862,50 тыс. рублей) и 97,97% от соответствующих поступлений за 2024 год (318 674,47 тыс. рублей).
Исполнение налоговых доходов районного бюджета сложилось в объеме 98,38% в большей степени за счет недопоступления налогов на доходы физических лиц в сумме 5 351,9 тыс. рублей.
По неналоговым доходам перевыполнение сложилось в сумме 1 647,2 тысяч рублей, в большей степени за счет перевыполнения платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 1 188,5 тыс. рублей и перевыполнения по доходам от оказания платных услуг (работ) государства в сумме 1 448,2 тыс. рублей, при этом недопоступили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 1 061,6 тыс. рублей.
Собственные доходы районного бюджета на 83,8% сформированы за счет трех налогов: налога на доходы физических лиц (66,3% от общего объема поступлений налоговых и неналоговых доходов) налог на совокупный доход (14,5%), государственная пошлина (3%). На долю неналоговых поступлений приходится 16,2% собственных доходов.
Анализ задолженности и недоимки по налогам и сборам
Недоимка по налоговым доходам на 01.01.2026года в районный бюджет составила 5740,1 тыс. рублей.
Основная часть недоимки приходится на НДФЛ и составляет — 3 228,5 тыс. рублей.
По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения задолженность составила 2 201,3 тыс. рублей.
Одним из приоритетных направлений деятельности по минимизации недоимки является работа в рамках межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход районного бюджета. За отчетный период проведено 9 заседаний комиссии, на которые приглашено 64 юридических и физических лиц. В результате в добровольном порядке погашена недоимка на сумму 3 234,2 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Решением Совета депутатов «О районном бюджете на 2025 год» назначения по группе доходов «Безвозмездные поступления» утверждены на 2025 год в размере 761 314,20 тыс. рублей, из них 99,76% от других бюджетов бюджетной системы. Исполнение составило 755 289,57 тыс. рублей.Доля безвозмездных поступлений (755 289,57 тыс. рублей) в общем объеме исполненных доходов (1 067 484,62 тыс. рублей) составила 70,75%, или на 0,71 процентных пункта выше доли 2024 года (70,04%). Размер безвозмездных поступлений 2025 года (759 481,73 тыс. рублей) по сравнению с 2024 годом (745 152,32 тыс. рублей) увеличился на 10 137,25 тыс. рублей, или на 1,36%.
Исполнение районного бюджета по расходам.
В 2025 году районный бюджет по РАСХОДАМ исполнен в объеме 1 069 129,60 тыс. рублей, что составляет 98,51% от бюджетных назначений 1 085 353,90 тыс. рублей.
По сравнению с уровнем 2024 года (1 067 754,10 тыс. рублей) расходы районного бюджета в 2025 году увеличились на 0,13%, или на 1 375,51 тыс. рублей.
Анализ исполнения расходов на реализацию муниципальных программ
На реализацию программных мероприятий предусматривалось финансирование в общей сумме 1 074 582,01тыс. рублей. Финансирование осуществлялось в рамках 17-ти муниципальных программ. Общая сумма расходов, произведенных в рамках реализации муниципальных программ в 2025 году, составила 1 060 351,94тыс. рублей или 99,77% по отношению к 2024 году (1 062 815,15 тыс. рублей).
Доля расходов на программную часть в общих расходах районного бюджета составляет 99,18 99,53%, что на 0,35% меньше, чем в 2024 году. Доля непрограммных расходов бюджета в 2025 году составила 0,82%.
Расходы на программы в 2025 году (1 060 351,94 тыс. рублей) сократились по сравнению с 2024 годом (1 062 815,15 тыс. рублей) на 2 462,21 тыс. рублей или на 0,23%.
Анализ исполнения расходов на реализацию региональных проектов и приоритетных проектов Ташлинского района
На реализацию регионального проекта «Педагоги и наставник» запланированы ассигнования в сумме 43 513,29 тыс. рублей исполнение составило 100%.
Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам и советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных образовательных организаций.
На реализацию регионального проекта «Культура малой родины» запланированы ассигнования в сумме 1 815,86 тыс. рублей, исполнение составило 100%.В рамках проекта проведено укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Приобретено оборудование для Ташлинкого ДК.
На реализацию регионального проекта «Регион для молодых» запланированы ассигнования в сумме 101,01 тыс. рублей, исполнение составило 100%.В рамках проекта реализованы мероприятия в рамках программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации.
Кроме того, за счет средств местного бюджета были реализованы муниципальные проекты Ташлинского района на общую сумму 186,58 тыс. рублей, их них:
Муниципальный проект «Школьный бюджет» – 50,00 тыс. рублей или 100% от плановых назначений;
Муниципальный проект «Стакан молока» – 130,58 тыс. рублей или 45,26% от плановых назначений;
Муниципальный проект «Мы Россияне» –6,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.
Дефицит районного бюджета. Исполнение районного бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
Районный бюджет за 2025 год исполнен с дефицитом в размере1 644,98тыс. рублей, при этом статьей 1 Решения о бюджете и бюджетной росписи планировался дефицит в сумме 9 177,20 тыс. рублей.
В 2024 году районный бюджет был исполнен с дефицитом в размере 3 927,3 тыс. рублей.
Анализ состояния дебиторской (кредиторской) задолженности
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 составила 2 302 404,98 тыс. рублей, из которой долгосрочная составила – 1 481 470,99 тыс. рублей и просроченная дебиторская задолженность составила 1 947,98тыс. рублей.
Кредиторская задолженность составляет 3 177,62 тыс. рублей, просроченная кредиторская задолженность отсутствует. На 01.01.2025 кредиторская задолженность составляла 841,37 тыс. рублей.
Просроченная и долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 года согласно данным отчета отсутствует.
На 1 января 2026 года муниципальный долг Ташлинского района не числится.
